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[工程审计]审计工作总结

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  审计工作总结(精选10篇)

  时间一晃而过,一段时间的工作活动告一段落了,回顾过去这段时间的工作,收获颇丰,是时候仔细的写一份工作总结了。相信很多朋友都不知道工作总结的开头该怎么写吧,下面是小编为大家收集的审计工作总结(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

  审计工作总结(一):

  今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:

  一、完成主要工作

  20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

  1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

  预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

  2、开展专项经营考核审计

  20xx年7月,公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

  3、完善投资企业审计,带给投资评估依据

  为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。

  4、加强离任审计,带给人事管理参考

  20xx年,宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。

  5、完善基建工程审计

  20xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392.40万元,核减金额384.39万元。

  根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228.13万元,核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。

  二、主要工作体会

  1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键

  20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。

  2、加强过程管控,提升内审质量

  质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

  在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

  在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。

  3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实

  20xx年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。

  三、存在问题与今后打算

  1、存在问题

  由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。

  集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

  2、今后打算

  坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力量。

  20xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

  审计工作总结(二):

  20xx年,远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,坚持以科学发展观为指导,以构建和谐社会为目标,按照“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”二十字方针,突出特色,注重亮点,扎实开展审计工作,竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

  一、20xx年审计工作状况:

  20xx年,我局共完成审计项目28个,查出管理不规范资金4223万元,其中已归还原渠道资金2800万元,核减投资额441万元,上交财政43万元。审计提出推荐33条,被审单位采纳审计推荐27条,被审单位制定整改措施21条,问题整改率达100%。

  (一)围绕中心,服务大局,以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。在今年的审计工作中,我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作,以服务基层、服务企业的理念,用心参与新农村建设,为县域经济又好又快发展作出必须贡献。一是认真开展解放思想大讨论,把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年,我局紧紧围绕党的十七大和十七届三中全会精神,以科学发展观为指针,结合全县《努力使远安县走在全省山区县市前列的意见》要求,在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。透过查找不足、认识差距,学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识,全局干部职工的思想发生了根本性的转变,增强了“三种意识”:即增强了创新意识,敢闯、敢试、敢担职责、敢冒风险;增强发展意识,加大工作的主动性和灵活性;增强全局意识,发挥团队精神,加强协作配合。二是维护企业利益,当好远安经济发展的护航者和守护神,牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要,乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱”行为,用心参与企业会计人员的培训和辅导,协助企业做好会计帐目管理,完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促进企业增收节支,增强企业的自我管理和发展潜力。20xx年,我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是用心参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮忙该村制定发展计划,确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨,配备电脑2台,捐赠乒乓桌一幅,办公桌5张、沙发5组价值达2万余元,帮忙维修村委会。三是帮忙该村投资8000元修建u型渠2500米,投资3万元架设了无线调频广播。

  (二)抓住主线,全面提升财政预算执行审计质量。财政预算执行审计是审计工作的主线。在对xx年年的财政预算执行审计工作中,我们以规范财政预算执行为抓手,注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手,以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕财政管理改革,规范预算管理,维护群众利益,提升财政资金使用效益等方面,主要审计财政预算收支平衡状况、重点支出的安排和资金到位状况、预算超收收入的安排和使用状况、部门预算制度建立和执行状况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行状况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行状况、国有资产的处理状况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行状况,县地方税务局税收征管状况,县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算状况和专项资金管理使用状况。二是从查找问题着眼,推进各单位依法理财、依法行政。透过审计共查处违规资金1560万元,其中归位1322万元,经济处罚上缴财政15万元,审计提出整改推荐8条。透过查找问题,落实整改,促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计,增强财政资金的透明度。9月,县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告,人大常委全票透过了我局提交的报告。

  (三)突出重点,认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月,我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害,按照省审计厅要求,各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办,我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解状况,核实灾情,检查资金,督促有关部门将资金落实到户到人。透过审计,我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元,按照省委省政府的要求,截止9月30日,透过审计发现有3个单位欠拨资金18万元,审计检查后,已在10月底全额拨付到位。另外,我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排,我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计,协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。三是认真开展政府投资基建项目审计,充分发挥投资项目效益。今年,全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事,在项目实施过程中,县审计局成立专班,对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理,对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与,未发现截留或挪用农村公路建设资金问题,确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外,我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计,总基建投资1800多万元,共审减金额150多万元。

  ——强化监督,加大经济职责审计工作力度

  今年,我县的经济职责审计工作在县经济职责领导小组的领导下,我们创新审计方式,扩大结果知晓面,畅通群众反映问题的渠道,加大审计结果运用力度,共完成审计项目7个。其中:离任审计3人,届中审计4人。属县直机关5个,乡镇2个。透过审计查出管理不规范资金3107万元,其中归还原渠道资金2302万元,调账处理777万元,收缴财政入库28万元。

  1、领导重视,为经济职责审计工作创造了良好的工作环境。一是定期召开全县经济职责审计工作领导小组会议,县委常委、组织部长夏锡?同志在年初的工作会议上,对全年经济职责审计工作进行安排部署,并对经济职责审计工作提出明确要求和措施。二是重大问题县领导亲自过问,在每次的审计进点会和审计结果通报会上,组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题,县主要领导亲自过问,亲自研究解决办法。

  2、政务公开增强了人民群众的参与度。在经济职责审计工作中,要求被审单位政务公开是一个最基本的资料,我们力改过去封闭审计的方式,做到“三公开”,即公开审计纪律、公开审计资料、公开审计结果,让人民群众参与整个审计过程,知晓每个审计环节,了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报,让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果,做到依法审计、阳光审计。

  3、从制度建设抓起,规范领导者行为。我们力改过去重处罚轻制度建设为此刻的重制度建设并加以适当处罚的审计结果处理方式,不断帮忙被审单位规范制度建设,做到用制度管人,按制度办事。同时,为了对全县领导干部的经济行为进行规范,我局在县经济职责审计工作领导小组的领导下,制定出台了《远安县经济职责审计职责追究办法》、《远安县离任领导干部经济事项交接办法》等制度。

  4、注重经济职责审计成果运用,为党风廉政建设、组织选人用人当好参谋。我们力改过去单纯的财务收支审计,为此刻的重点审计领导经济职责活动和重大事项。在经济职责审计中,我们力求审计结果能被有效运用,不断提高审计报告撰写质量,注重审计事实,确保对被审领导者的个人经济行为能有全面真实的反映。同时,我局对20xx年和20xx年的13个经济职责审计单位进行了定期回访,以督促被审单位和领导对问题及时进行了整改落实。

  ——与时俱进,不断加强审计工作的改革与创新

  为适应经济社会发展的要求,根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实,我局不断加强学习提高素质,打破业务股室的局限,进行统筹安排,加大经济职责审计和干部教育培训的改革与创新力度,全面实行计算机审计。

  1、创新审计方式,实现三大转变。在今年的审计工作中,我们加大了审计方式、审计结果报告等方面的创新力度。一是从“收支”到“履责”,不断拓宽审计资料。从以往过多关注领导干部个人在任期间财政财务收支等状况,向干部履行基本职责的状况拓宽。以经济、社会、文化和公共事业等领域的重大决策、政策落实、资金管理使用、履行监督职责和廉洁自律等状况为审计核心,视审计对象的具体状况,进一步明确审计的目标和重点。二是从“论功”到“述职”,变革审计评价。从偏重对领导干部个人功绩的主观评价向客观真实地评述干部履行职责、决定决策、政策执行等资料转变。根据不一样部门、不一样地区、不一样职责的审计对象,采用定量和定性相结合的方法,客观反映干部的工作业绩,评价经济行为,界定经济职责。三是从“抄送”到“现场通报”,创新报告形式。从审计报告发文抄送向召开审计结果通报会改变。过去经济职责审计结束后,一般都是将审计的最终报告以书面的形式发送到被审计单位及被审计干部个人。为了进一步加强对干部的有效监督,尊重群众知情权,在审计正式结束后,由县经济职责审计领导小组到被审计单位召开审计结果通报会,将领导干部经济职责审计结果面向被审计单位和社会进行通报,做到干部监督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。透过三大形式的转变,不断促进领导干部树立正确的政绩观。

  2、创新干部学习教育培训机制,提升干部素质。为了加大干部学习教育培训力度,全面提高审计人员素质,今年我局实行了四项新机制,即建立干部定时学习、轮岗锻炼、挂职培训、定期考察调研等机制,加大对干部的教育培训力度。我局除一向坚持周一早会学习文件和周五下午集中学习各类知识的学习制度外,今年专门成立了由一名副jú长任组长的青年干部学习活动中心,在每周一晚上实行轮流讲课的方式集中学习两个小时,定期对业务人员进行轮岗,及时派人到省、市跟班学习,随时组织干部到基层开展调研,并在全局实行全员写信息、调研,采取以罚代奖的方式,促使全员主动学习,主动调研。今年我局信息调研工作在往年的基础上有了较大幅度的提高。全年上报信息150篇,被各级媒体采用114篇,其中被审计报采用2篇、中华会计网采用2篇,被省、市审计部门采用56篇。上报调研8篇,被媒体采用6篇。在11月份全市信息工作通报会上,远安县位居全市第二名。

  二、一年来的经验与体会:

  20xx年,是中国极不平凡的一年,回顾20xx年审计工作,我们深感所取得的各项成绩,离不开各级党委政府的重视与关心,离不开全局干部职工的团结奋斗、同舟共济。

  ——各级党委、政府对审计工作的重视与关心是关键

  今年,县委、县政府领导对我们审计工作给予了高度的重视和关心。一是从乡镇选拔2名优秀的年轻干部到审计部门工作,充实了审计力量。同时,在审计局内部大力提拔优秀年轻干部4人,其中2人进局现任班子成员。二是为审计部门追加预算资金8万元。今年审计局新添置电脑4台,购置数码相机一部,大大提高了审计工作效率,改善了办公环境和条件。三是重大疑难问题,县领导及时帮忙解决。对于每次审计部门报告的问题,县委主要领导高度重视,并亲自把关审计报告,做到了件件审计决定有批示,审计部门自身难以解决的问题,县领导亲自出面,为审计部门撑腰壮胆。

  ——全面提高审计工作质量是审计工作的生命

  重视审计质量、防范审计风险是审计工作永恒的主题,也是审计工作赖以生存的基础。为了全面提高审计质量,我们除了继续坚持围绕各级党委和政府的中心工作,重在揭露、查处重大违规违纪问题,关注民生和社会建设问题,注重审计成果的运用,充分发挥审计监督的建设性作用,重视整改等五个方面外,我们更加注重开展审前调查的针对性和编制审计方案的指导性和可操作性,认真取证和编制审计底稿,撰写反映工作进程的审计日记,出具较高水准的审计报告,力争审计报告做到客观公正、事实清楚、定性准确,评价实事求是。今年,我县在迎接全市审计质量控制检查时,以平均86分的好成绩受到了市审计局的通报表彰。

  ——加强审计队伍建设是保证

  要想做好审计工作,使审计质量提升,务必要有一支过硬的审计队伍做保证。为了加强审计队伍建设,提高审计人员素质,我局结合全县开展的“五型”机关建立、提升机关效能建设和礼貌执法教育活动,认真组织干部职工学习党的十七大和十七届三中全会精神,认真贯彻省审计厅关于统筹全省审计工作的意见,扎实开展“五型”机关建立、机关效能建设、礼貌执法教育活动和礼貌建立工作,局党组与党员干部签订党风廉政建设职责状,加强党员学习与培训,强化组织纪律,全面加强干部职工思想政治素质和理论知识的教育培训。

  在效能建设活动期间,局机关扎实开展了“提升机关效能、打造阳光审计”的主题实践活动,效能建设活动领导小组多次采取暗查的方式,检查每名工作人员是否按时上下班,是否有迟到早退现象,上班是否有上网玩游戏、聊天、炒股、串岗等状况发生,透过实行上班暗查,职责追究,服务承诺,互助合作等措施,强化审计工作纪律和职责意识,确实转变机关作风。在礼貌执法教育活动开展期间,我局强力宣传,针对省委提出的“五个方面突出问题”认真开展自查自纠,进行整改,活动取得了良好的效果。在四川汶川地震中,我局党组组织14名在职干部和7名退休职工用心主动捐物捐款,缴纳特殊党费,共计价值达1万余元。为荷花镇荷叶村残疾人送去5000元危房改造资金。

  审计工作总结(三):

  xx年至xx年,××同志共参与了20余项审计项目,其中主审完成的审计项目11项,审计涉及到民政资金,社会保险基金,教育经费,慈善资金,低保资金,福利彩票公益金,住房公积金,医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元,应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担,大胆创新,讲求实效,切实起到审计标兵的作用,主要工作成效和特色总结如下:

  一、坚持民本审计,维护百姓利益

  近两年来,××同志本着“民本审计”原则,高度重视民生资金审计工作,把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中,大胆揭露和查处违规行为,维护百姓利益,取得显著成效。

  在民政系统项目审计中,透过审计促使市民政局及时出台政策,全面提高市区低保对象补助标准,促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查,使239户(423人)增补为低保对象,实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱,促进民政部门规范管理,降低殡葬用品和公墓的收费标准,让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元,并按规定进行处理处罚,规范医院收费管理,减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中,促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用,促使教育经费足额投入,并针对学校食堂管理不规范现象,促进市教育局出台《关于市直属学校食堂财务管理的暂行办法》,维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中,促进市政府出台《关于推进全市住房公积金制度扩面工作的实施意见》,进一步深化住房公积金征缴和管理工作,使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元,保障资金安全。

  二、用心开展计算机辅助审计,取得明显成效

  近两年来,××同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中,大胆尝试,用心开展计算机辅助审计,提高审计绩效。如医院审计中,透过计算机辅助审计,查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元;东阳市社保基金的审计中,透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计,发现五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元;市区社保基金审计中,透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计,揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金,涉嫌违规领取失业金116、13万元。

  在开展医院计算机辅助审计后,上报的《金华市中医院财务收支审计》案例及《医院医疗检查项目收费价格审计》专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家经验库目录,同时撰写的《医院乱收费现象原因分析与推荐》论文在《浙江审计》上发表。

  三、用心探索绩效审计思路,总结提升审计成果

  近两年,××同志在审计项目实施中,不仅仅注重审查和揭示问题,更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透过审计分析存在问题的根源,并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐,如民政资金审计中,针对审计中发现的问题及经验做法,撰写了多篇审计信息,其中:被市长、副市长批示1篇,市委办及省厅采用5篇,促使市、区政府完善规范性文件3件,市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目,是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中,针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题,在《审计内参》和《每日要讯》上予以反映,两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示,并引起教育主管部门高度重视,市教育局专门召开jú长办公会议进行专题研究,审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中,发现1500万元对外投资慈善资金收回困难,存在较大投资风险,以《审计内参》形式专题向市政府反映,市长、分管副市长作了重要批示,在审计的用心协助下,最后收回本金及投资收益1900余万元,化解了慈善资金投资风险,审计工作得到了慈善总会的充分肯定。

  审计工作总结(四):

  本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮忙支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下:

  一、加强学习,培养提高自身综合素质

  为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力,做一个合格的审计人员。

  二、强化技能,努力提高工作潜力和水平

  在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作潜力和水平,提高审计工作质量和效率。

  三、履行职责,圆满完成各项工作任务

  在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计推荐或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,个性是随股份公司去审计,不仅仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作潜力有了必须的提高。

  透过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自我存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和潜力,不断提高自身业务水平和综合潜力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

  审计工作总结(五):

  20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。

  为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合公司的实际情况,组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

  一、审计方面的工作。

  1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。

  (1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。

  在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

  (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

  2、全面迎接国家审计。

  为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

  3、财务的审计、监督岗位。

  我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

  4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

  为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

  二、财务方面的工作。

  1、增强财务服务意识。

  20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

  2、切实加强财务管理。

  根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

  3、预算管理得到稳步推进。

  一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;

  二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;

  三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。

  一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

  4、强力整顿财经秩序。

  根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

  5、加强资金管理的作用。

  为了规范xx集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

  为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

  20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。

  我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

  请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!

  审计工作总结(六):

  一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的'"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:

  1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

  2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

  能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作:

  一、20xx年的主要工作

  1、严格审计的纪律和制度。

  审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

  2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。

  临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。

  3、严格费用报销规定,严格费用审核。

  今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。

  4、利用一切可利用的机会,为领导带给市场监管信息。

  根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都用心地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,构成了近万字的报告,把问题找准了,推荐提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

  5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。

  根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们透过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。

  6、应收账款的回收工作进展顺利。

  按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。

  二、工作中存在的不足

  1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。

  在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,个性是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)

  2、审计工作还不够深入、细致。

  审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门用心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

  3、审计的职能有待加强。

  回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

  4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心。

  审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很用心,或多或少的影响了整体的活动效果。

  三、xx年的工作计划

  xx年审计部的总体工作目标是:在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,用心主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

  具体的工作有以下六个方面:

  1、继续做好费用及工资的审核。

  这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

  2、重点对公司基建项目进行审计。

  企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上,还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计,用心争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。

  审计工作总结(七):

  20xx年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作用心性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

  一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来,我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》,成立县经济职责内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济职责内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把手”为经济职责内审工作的第一职责人,切实加强对经济职责内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。今年10月又透过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济职责内部审计领导小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

  二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20xx年开始,连续三年透过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等资料,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性推荐,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

  三年来,透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一齐,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务潜力相对不足,开展内审工作,个性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作,为他们带给了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,透过细致深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊,“互相挑刺”,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了十分重要的作用。

  三、整合利用内审机构力量,实现经济职责审计两年全覆盖的目标。20xx年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济职责内审工作的基础上,与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济职责监督管理制度》,明确从任前告知、年度经济职责内审自查报告、重点检查、离任交接、经济职责审计、成果利用等六个方应对领导干部经济职责履行状况加强监督。今年上半年,我们根据《制度》的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济职责履行状况进行了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部带给了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来,透过开展经济职责重点检查,共完成了全县91个乡镇和部门的经济职责审计监督,实现了两年对全县所有一级预算单位经济职责审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度肯定,县长徐光文批示:“此报告甚好。请审计局认真督促,确保各项推荐落到实处。请财政局认真总结借鉴,就相关问题研究对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本。”

  四、用心宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来,透过县府办发出培训通知,组织全县内审人员参加内审后续教育,以及深入开展领导干部经济职责内审和经济职责重点审计工作,引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的认识不断提高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济职责重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审计环境得到了进一步优化。

  审计工作总结(八):

  近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

  合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划推荐,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。

  合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控,优化资源配置,透过培育风险文化,营造良好的审计氛围。例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”。

  一、加强过程管控提升内审质量

  质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

  在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

  在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,透过系统设置,构成常态化、模式化的分析结论。这样,就能够在理解审计任务时,迅速带给相关支撑资料。在日常管理中,能够结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策带给系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能。

  为避免审计整改不到位、不彻底,以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

  此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

  透过增强内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。,该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和推荐120余条,促进企业增收节支1796。32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

  二、创新管理手段实现持续发展

  合肥供电公司透过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。

  合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚。

  审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。

  另外,合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。

  合肥供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果,透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成果。近年来,《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

  此外,合肥供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得了必须的成效。

  审计工作总结(九):

  20xx年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

  一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。

  为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来,我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济责任内部审计领导小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

  二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质。

  为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20xx年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

  三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内审工作,特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊,“互相挑刺”,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

  三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目标。

  20xx年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》,明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年,我们根据《制度》的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部提供了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来,通过开展经济责任重点检查,共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度肯定,县长徐光文批示:“此报告甚好。请审计局认真督促,确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴,就相关问题研究对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本。”

  四、积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来,通过县府办发出培训通知,组织全县内审人员参加内审后续教育,以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作,引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的认识不断提高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审计环境得到了进一步优化。

  审计工作总结(十):

  XX年我局内部审计工作在省局xxx的指导下,在局党组的直接领导下,用心贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位职责制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济职责审计方针,透过经济职责审计,不仅仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。

  重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在XX年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进行,审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

  严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及推荐关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否贴合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,个性是对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎。我们在工作中个性注意提出切实可行的审计推荐,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。透过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断改善工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。

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文章来自:广州工程造价咨询有限公司 文章地址:http://jobboxes.cn/archives/2115.html

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